- Menu podmiotowe
- KONTROLE
- Audyt i Kontrole wewnętrzne
Audyt i kontrole wewnętrzne
2024
Plan audytu wewnętrznego na rok 2024.pdf (3,57MB)
Plan audytu wewnętrznego na rok 2024 - wersja dostępna cyfrowo.pdf (305,79KB)
Plan kontroli na 2024r.pdf (1,51MB)
PLAN KONTROLI NA 2024r- wersja dostępna cyfrowo.pdf (221,99KB)
2023
Sprawozdanie z działalności audytowej za rok 2023.pdf (4,98MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za rok 2023 - wersja dostępna cyfrowo.pdf (328,02KB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2023r.pdf (2,24MB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2023-wersja dostępna cyfrowo.pdf (318,99KB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2023r.pdf (2,24MB)
Plan kontroli na 2023r.pdf (2,07MB)
Plan kontroli na 2023r- wersja dostępna cyfrowo.pdf (240,71KB)
Plan audytu na rok 2023.pdf (3,75MB)
Plan audytu na rok 2023 - wersja dostępna cyfrowo.pdf (363,41KB)
2022
Plan kontroli na 2022r.pdf (2,08MB)
Plan audytu wewnętrznego na 2022r.pdf (3,54MB)
Plan kontroli na 2022r- wersja dostępna cyfrowo.pdf (234,82KB)
Plan audytu wewnętrznego na 2022r- wersja dostępna cyfrowo.pdf (380,02KB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2022r.pdf (3,25MB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2022-wersja dostępna cyfrowo.pdf (400,09KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za rok 2022.pdf (4,03MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za rok 2022 - wersja dostępna cyfrowo.pdf (339,14KB)
2021
Sprawozdanie z działalności audytowej za 2021r.pdf (3,28MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za 2021r-wersja dostępna cyfrowo.pdf (351,55KB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2021.pdf (3,49MB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2021r-wersja dostępna cyfrowo.pdf (357,23KB)
Plan audytu wewnętrznego na rok 2021.pdf (3,65MB)
Plan audytu na rok 2021r- wersja dostępna cyfrowo.pdf (315,72KB)
Plan Kontroli na 2021r.pdf (2,50MB)
Plan kontroli na 2021r-wersja dostępna cyfrowo.pdf (242,79KB)
2020
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2020.pdf (3,69MB)
Sprawozdanie z działalnosci audytowej w roku 2020- wersja dostępna cyfrowo.pdf (344,20KB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2020r.pdf (2,87MB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2020r- wersja dostępna cyfrowo.pdf (304,39KB)
Plan kontroli na 2020 r.pdf (2,59MB)
Plan kontroli na 2020r-wersja dostępna cyfrowo.pdf (248,67KB)
Plan audytu na rok 2020.pdf (3,38MB)
Plan audytu na rok 2020-wersja dostępna cyfrowo.pdf (333,80KB)
2019
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli 2019r.pdf (3,51MB)
Sprawozdanie z kontroli za 2019-wersja dostępna cyfrowo.pdf (298,85KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2019.pdf (4,37MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2019 - wersja dostępna cyfrowo.pdf (306,69KB)
Plan audytu na rok 2019.pdf (3,51MB)
Plan kontroli na rok 2019.pdf (1,41MB)
2018
Kwestionariusz identyfikacji ryzyka - Jednostki.doc (91,50KB)
Kwestionariusze oceny ryzyka do Planu audytu na rok 2019 - jednostki.doc (88,00KB)
Plan Kontroli na 2018r.pdf (1,57MB)
Plan audytu wewnętrznego na rok 2018.pdf (4,19MB)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2018r.pdf (2,90MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2018.pdf (4,47MB)
2017
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2017r.pdf (3,30MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za rok 2017.pdf (3,81MB)
Plan kontroli na 2017.pdf (3,19MB)
Plan audytu na rok 2017.pdf (6,42MB)
2016
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2016.pdf (2,96MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2016.pdf (4,92MB)
Plan audytu na 2016r.pdf (1,81MB)
Plan kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli na 2016r.pdf (754,39KB)
2015
Sprawozdanie z działalności audytowej w 2015r..pdf (267,01KB)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2015r.pdf (576,49KB)
Zadania audytowe zaplanowane na rok 2015.pdf (200,48KB)
Plan kontroli na 2015r.pdf (422,56KB)
2014
Sprawozdanie z działalności audytowej w 2014 roku.pdf (256,77KB)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2014r..pdf (546,02KB)
Plan kontroli na 2014r.doc (451,50KB)
Plan kontroli na 2014r..docx (421,17KB)
Zadania audytowe zaplanowane na rok 2014.doc (53,50KB)
2013
Plan Kontroli na 2013r.doc (35,00KB)
Zadania audytowe zaplanowane na rok 2013.doc (53,50KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w 2013 roku.doc (368,50KB)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2013r..doc (483,50KB)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2013r...docx (430,86KB)
2012
Plan Kontroli na 2012r.doc (41,50KB)
Zadania audytowe zaplanowane na rok 2012.doc (47,50KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za 2012 r.doc (64,00KB)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2012 r.doc (88,00KB)
sprawozdanie (56,50KB)
sprawozdanie (21,83KB)
sprawozdanie (62,00KB)
plan kontroli 2011 (55,00KB)
sprawozdanie z kontroli 2011 (54,50KB)
Plan audytu na rok 2011.doc (44,00KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w I półroczu 2011r..doc (59,50KB)
plan kontroli 2010 (45,50KB)
sprawozdanie z kontroli 2010 (94,00KB)
Plan audytu na rok 2010.doc (42,00KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2010.doc (81,50KB)
plan kontroli 2009 (61,00KB)
sprawozdanie z kontroli 2009 (140,50KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2009.doc (40,00KB)